向華為學(xué)增長(zhǎng)——全面預(yù)算管理訓(xùn)戰(zhàn)班（上海，8月12-14日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2023年8月12-14日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海
【培訓(xùn)對(duì)象】董事長(zhǎng)/總裁+“營(yíng)銷+研發(fā)+戰(zhàn)略+人力資源+財(cái)經(jīng)”等核心經(jīng)營(yíng)班子

【核心價(jià)值】
1、理解公司經(jīng)營(yíng)本質(zhì)，匹配公司的業(yè)務(wù)發(fā)展階段，找到適合自己的全面預(yù)算管理模式
2、理解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，更有針對(duì)性的彈性管理
3、在目標(biāo)確定（責(zé)）、預(yù)算授予（權(quán)）和績(jī)效評(píng)價(jià)（利）間達(dá)到平衡，牽引業(yè)務(wù)改進(jìn)
4、適當(dāng)劃分經(jīng)營(yíng)單元(責(zé)任中心）激發(fā)組織活力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成功從偶然到必然

【企業(yè)全面預(yù)算管理常見8大問題】
全面預(yù)算是財(cái)務(wù)的事情，跟公司戰(zhàn)略沒有承接（割裂）
3-5年的戰(zhàn)略預(yù)算如何與1年的年度預(yù)算結(jié)合
整體預(yù)算目標(biāo)如何落實(shí)到適合的經(jīng)營(yíng)組織或部門（責(zé)任中心）去執(zhí)行落地？
預(yù)算管控如何做到彈性管理? 避免預(yù)算管控剛性對(duì)業(yè)務(wù)和結(jié)果的負(fù)向影響
如何挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)預(yù)算過程中的各類PK？收入目標(biāo)太多，費(fèi)用預(yù)算太少
集成業(yè)務(wù)計(jì)劃，通過通過滾動(dòng)預(yù)測(cè)管理，實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物的一體化運(yùn)作
預(yù)算和核算的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如何打通？只有準(zhǔn)確的核算結(jié)果，才能產(chǎn)生正向激勵(lì)
成本不僅僅是生產(chǎn)制造和采購(gòu)部分，還包括后續(xù)的供應(yīng)鏈、服務(wù)安裝等，要從研發(fā)開始設(shè)計(jì)產(chǎn)品生命周期成本

【課程大綱】
第一部分：理順經(jīng)營(yíng)責(zé)任
1、華為成長(zhǎng)發(fā)展的啟迪
2、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)循環(huán)
3、公司價(jià)值驅(qū)動(dòng)樹
4、公司經(jīng)營(yíng)管理主線
【研討1】誰應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)？

第二部分：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定圍繞戰(zhàn)略展開
1、從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）整體框架及BLM模型
【研討2】基于你BU或公司現(xiàn)狀，如何實(shí)現(xiàn)未來3年目標(biāo)？
2、戰(zhàn)略解碼之華為財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策
3、戰(zhàn)略落地量化管理 – 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)
4、理解全面預(yù)算框架：全面、全員、全過程
5、全面預(yù)算管理組織及流程
6、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定流程：預(yù)算開工會(huì)、發(fā)布經(jīng)營(yíng)指引、預(yù)算編制、預(yù)算自檢及評(píng)審、預(yù)算批準(zhǔn)等
7、預(yù)算開工會(huì)：人、財(cái)、物集成
8、經(jīng)營(yíng)指引要素：機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)、增長(zhǎng)、投入、回報(bào)、效率
9、自上而下的預(yù)算指引
10、自下而上的項(xiàng)目維度支撐
11、預(yù)算起點(diǎn)：未來市場(chǎng)空間機(jī)會(huì)分析
【研討3】如何評(píng)價(jià)規(guī)模目標(biāo)？規(guī)模增長(zhǎng)的預(yù)算就是好預(yù)算嗎？
12、長(zhǎng)期成本規(guī)劃
【案例】華為5G競(jìng)爭(zhēng)力
13、獲取分享制下的預(yù)算邏
【分享】基于產(chǎn)品生命周期或市場(chǎng)拓展階段的預(yù)算PK
14、年度預(yù)算與SP互鎖及預(yù)算自檢
15、年度預(yù)算與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)關(guān)系

【作業(yè)】6大經(jīng)營(yíng)要素指引及未來3年經(jīng)營(yíng)預(yù)算輸出

第三部分：責(zé)任中心設(shè)置及KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)
1、經(jīng)營(yíng)機(jī)制說到底是利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制
2、責(zé)任中心建設(shè)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)壯大和分權(quán)管理的必然結(jié)果
3、華為組織架構(gòu)與責(zé)任中心分類
【分享】華為作戰(zhàn)部隊(duì)架構(gòu)演變歷史
4、責(zé)任中心管理決策需求催生了多維度的管理核算方案
【分享】“擰麻花”的連帶利潤(rùn)中心管理核算方案
5、責(zé)任中心建設(shè)牽引價(jià)值創(chuàng)造
6、責(zé)任中心組織績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)
7、激勵(lì)和績(jī)效的區(qū)別
8、匹配責(zé)任中心建設(shè)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和決策權(quán)分配
9、綜合案例討論
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標(biāo)演進(jìn)
【綜合案例研討】N公司組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及責(zé)任中心定位
Day 2：責(zé)任經(jīng)營(yíng)
第四部分：經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)建
1、季度預(yù)算彈性授予
2、經(jīng)營(yíng)管理之“一報(bào)一會(huì)”
3、經(jīng)營(yíng)管理賽馬機(jī)制和管控措施
【分享】會(huì)計(jì)政策制度如何影響業(yè)務(wù)行為？
4、經(jīng)營(yíng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)：預(yù)算目標(biāo)的過程預(yù)警
【研討5】經(jīng)營(yíng)管控關(guān)鍵舉措
5、年度績(jī)效評(píng)價(jià)
6、經(jīng)營(yíng)基線的建立，循環(huán)改進(jìn)PDCA
【分享】全面預(yù)算組織“五步法”案例總結(jié)

第五部分：全流程成本管理
1、企業(yè)戰(zhàn)略：領(lǐng)先、差異化、低成本
2、華為：質(zhì)量好、服務(wù)好、運(yùn)作成本低、優(yōu)先滿足客戶需求 —》優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)
3、華為全流程成本管理重點(diǎn)（從研發(fā)到交付全流程）
4、成本冰山理論，在產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)中構(gòu)建產(chǎn)品E2E成本競(jìng)爭(zhēng)力
研討：（1）降成本就能提升利潤(rùn)!
（2）批量采購(gòu)及生產(chǎn)就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業(yè)務(wù)發(fā)展、提高客戶滿意度
分享：深淘灘、低作堰

【講師介紹】
鮑志萍老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。
18年華為工作經(jīng)驗(yàn)
前華為區(qū)域財(cái)經(jīng)變革負(fù)責(zé)人
經(jīng)營(yíng)管理資深專家
首席財(cái)經(jīng)管理專家、業(yè)財(cái)融合&財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型顧問。全程參與華為公司IFS項(xiàng)目群（2007-2016），主導(dǎo)全面預(yù)算管理項(xiàng)目、資金規(guī)劃項(xiàng)目和產(chǎn)品投資組合項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及落地實(shí)施。深諳企業(yè)從公司及責(zé)任中心層面、項(xiàng)目層面及交易層面的業(yè)財(cái)融合實(shí)踐及財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐。輔導(dǎo)多家上市公司的管理變革項(xiàng)目。上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院長(zhǎng)期特聘講師、數(shù)字化轉(zhuǎn)型CFO班及EMBAcc班導(dǎo)師。

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)16800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開設(shè)四百多門公開課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))