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學(xué)校介紹

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學(xué)校優(yōu)勢: 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)方面/公開課方面
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金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風(fēng)險應(yīng)對(上海,11月22日)
2023/9/18 9:11:58 來源:北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司 [加入收藏]

金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風(fēng)險應(yīng)對(上海,11月22日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】上海,2023年11月22日;北京,2023年11月28日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海、北京
【培訓(xùn)對象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理 企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人員 HR總監(jiān)、經(jīng)理和從事薪酬管理的專業(yè)人員

【課程收益】
金稅四期將將全面上線,各部委及銀行數(shù)據(jù)將整合進(jìn)金稅系統(tǒng),個人的資產(chǎn)收支更加透明化。為此,國家稅務(wù)總局開發(fā)了立志全球領(lǐng)先的個人所得稅大數(shù)據(jù)征管系統(tǒng)。同時,近期國家稅務(wù)總局連續(xù)查處范冰冰、鄭爽等影視明星偷稅案,薇婭等一系列網(wǎng)絡(luò)直播明星個稅案,這些案件中都有一個共同的特點(diǎn)“稅務(wù)機(jī)關(guān)在大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)XXX”。
因此,結(jié)合新的征管格局,企業(yè)家、高管、營銷骨干、研發(fā)技術(shù)人員、等高凈值人士、非居民個人的稅收風(fēng)險大大增加。在新個稅法下,結(jié)合新的征管格局,高凈值人士、非居民個人的稅收風(fēng)險大大增加。未來大數(shù)據(jù)個人所得稅征管模式有哪些,目前各類非居民個人所得稅風(fēng)險、CRS情報交換帶來的影響有哪些,以及在新的征管格局下,我們?nèi)绾芜M(jìn)行合理、有效的高管個人所得稅籌劃。本期課程將聚焦這些問題和大家交流。

【課程大綱】
第一部分:最新政策解讀
1、個人養(yǎng)老金有關(guān)個人所得稅政策解讀
2、延續(xù)實(shí)施有關(guān)個人所得稅優(yōu)惠政策(股權(quán)激勵、)解讀
3、支持居民換購住房個人所得稅政策解讀
4、法律援助補(bǔ)貼有關(guān)稅收政策解讀
5、《個人所得稅專項附加扣除操作辦法(試行)》政策解讀
6、海南自由貿(mào)易港、滬港通個稅優(yōu)惠政策解讀
3、完善個人所得稅制度,適當(dāng)擴(kuò)大綜合所得征稅范圍,完善專項附加扣除項目

第二部分:金稅四期下個稅征管及稅收籌劃專題分析
1、金稅四期下國家稅務(wù)總局高收入個人稅收征管趨勢介紹
2、金稅四期大數(shù)據(jù)和智慧稅收到底是怎么回事
3、金稅四期下大數(shù)據(jù)是如何鎖定個人稅收問題的
4、金稅四期、智慧稅務(wù)下個人銀行卡到底有哪些風(fēng)險?如何應(yīng)對?
5、金稅四期如何發(fā)現(xiàn)銀行卡辦卡人與持卡人不一致的?
6、金稅四期針對高收入人群將有哪些具體的征管舉措?
7、金稅四期上線后將對以前年度銀行卡流水進(jìn)行核查,該如何應(yīng)對?
8、金稅四期及智慧稅務(wù)下,針對個人所得稅的稅務(wù)稽查趨勢如何?
9、大數(shù)據(jù)征管對個人所得稅的影響
10、范冰冰、鄭爽稅案、網(wǎng)絡(luò)直播明星稅案揭露的哪些個稅籌劃方法未來會面臨更大風(fēng)險
11、國內(nèi)避稅地籌劃
12、境外支付工資籌劃
13、個稅稽查的現(xiàn)狀、重點(diǎn)和趨勢
14、收入不合理核定
15、穿透個人所得稅籌劃方法哪些失效了
16、銀行可疑交易、大額交易如何界定,如何應(yīng)對?
17、存取款現(xiàn)金超5萬,須登記來源和用途的規(guī)定取消了嗎?
18、CRS情報交換是怎么回事,海外資產(chǎn)的涉稅風(fēng)險有哪些?如何應(yīng)對?
19、高凈值人士在金稅四期下會有哪些方面的風(fēng)險?
20、注銷銀行卡能不能規(guī)避涉稅風(fēng)險,還是會帶來更大的風(fēng)險?
第三部分:金稅四期下個稅征管及稅收籌劃及案例分析
1、個人所得稅稅收優(yōu)惠在個稅籌劃的運(yùn)用思路
2、個人所得稅不同項目的稅負(fù)分析及籌劃案例
3、收入性質(zhì)轉(zhuǎn)換在個人所得稅稅收籌劃中的運(yùn)用
4、網(wǎng)絡(luò)直播帶貨個人所得稅籌劃
5、福利平臺個稅籌劃的原理、方法及稅收風(fēng)險
6、公司替員工購買豪車如何個稅籌劃
7、拍賣在個稅籌劃中的正確運(yùn)用
8、社保入稅如何實(shí)現(xiàn)個稅和社保的協(xié)同籌劃
9、勞務(wù)公司、服務(wù)公司平臺個稅籌劃的原理、方法及稅收風(fēng)險
10、如何運(yùn)用稅收洼地規(guī)避個稅
11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓核定個稅籌劃
12、個稅籌劃中的虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險
13、納稅人籌劃及案例分析
14、稅種籌劃及案例分析
15、征稅項目的籌劃及案例分析
16、減少計稅依據(jù)的籌劃及案例分析
17、降低適用稅率的籌劃及案例分析
18、選擇計稅方法的籌劃及案例分析
19、工資費(fèi)用化項目的選擇與實(shí)施
20、工資發(fā)放方法的籌劃
21、最低工資的稅負(fù)方案
22、福利費(fèi)的避稅籌劃
23、勞務(wù)報酬的避稅籌
24、工資項目轉(zhuǎn)化,等等
25、工資費(fèi)用的企業(yè)所得稅節(jié)稅籌劃
26、為職工支付其他費(fèi)用的所得稅扣除
27、工資稅前列支方式的所得稅籌劃
28、基于降低稅負(fù)的企業(yè)年金方案設(shè)計
第四部分:大數(shù)據(jù)征管與新個稅法下個人所得稅主要風(fēng)險點(diǎn)
一、財稅〔2018〕164號:個稅法修改后有關(guān)優(yōu)惠政策銜接
3、上市公司股權(quán)激勵優(yōu)惠政策銜接實(shí)操分析
4、保險營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人傭金收入優(yōu)惠政策銜接實(shí)操分析
5、個人領(lǐng)取企業(yè)年金、職業(yè)年金優(yōu)惠政策銜接實(shí)操分析
6、一次性補(bǔ)償收入優(yōu)惠政策銜接實(shí)操分析
7、外籍個人有關(guān)津補(bǔ)貼優(yōu)惠政策到期是否會取消,如何最好銜接
9、國家稅務(wù)總局最新自然人信息系統(tǒng)(ITS)介紹及大數(shù)據(jù)征管模型
二、新個稅法實(shí)施條例實(shí)務(wù)解析
1、非居民劃分標(biāo)準(zhǔn)從1年改為183天對外籍個人稅收規(guī)劃的影響?
2、完善有關(guān)納稅人的規(guī)定
3、完善來源于中國境內(nèi)的所得范圍
4、完善應(yīng)稅所得范圍
5、明確綜合所得辦理匯算清繳情形
6、工資薪金所得的實(shí)際稅負(fù)比較
7、專項附加扣除政策的操作方法:疑難解答
8、稅款計算—居民個人綜合所得預(yù)扣預(yù)繳稅款的計算方法案例分析
9、稅款計算—非居民個人四項所得應(yīng)代扣代繳的計算方法案例分析
10、《境外所得個人所得稅征收管理暫行辦法》
11、個稅法修訂對CRS數(shù)據(jù)交換的影響?CRS最新進(jìn)展?
12、關(guān)聯(lián)交易、CFC、一般反避稅規(guī)則引入后個人所得稅反避稅最新精神把握?
13、個稅法修訂后多部門聯(lián)動會涉及個人銀行賬戶的監(jiān)控嗎?
14、個稅最新稅率的變化表體現(xiàn)稅負(fù)如何變化?
第五部分:新個稅法下外籍人士個稅熱點(diǎn)問題和國際人才派遣稅務(wù)難點(diǎn)分析
1、居民納稅人與非居民納稅人的區(qū)分
2、外籍個人境內(nèi)多處取得收入如何繳納個人所得稅
3、境內(nèi)居住天數(shù)的計算含義和未來調(diào)整預(yù)測(90天、183天、1年、5年的計算方法)
4、外籍人員工資薪金的組成,工資、薪金所得來源地判定問題
5、外籍人士八項補(bǔ)貼的改革趨勢和應(yīng)對
6、港澳地區(qū)補(bǔ)貼免稅;
7、關(guān)于在中國境內(nèi)、境外工作期間的界定
8、外籍董事、高管個人所得稅計算差異分析
9、境內(nèi)外工資薪金所得的個人所得稅計算方法;
10、港澳人員特殊計算方法;境外保險、實(shí)物福利等問題
11、一次取得年終獎金及數(shù)月獎金
12、外商投資企業(yè)的董事?lián)沃苯庸芾砺殑?wù)征稅問題
13、90天(183天)申報問題,境外收入的申報問題
14、匯率的折算問題
15、外籍個人派遣勞務(wù)與常設(shè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定問題
16、獨(dú)立個人勞務(wù)和非獨(dú)立個人勞務(wù)認(rèn)定規(guī)則與調(diào)整
17、外籍個人如何提前做好新個稅法修訂后的境內(nèi)稅收事務(wù)安排
18、離境個人所得稅清算是脫籍稅嗎?
19、外籍個人如何規(guī)劃境內(nèi)外居住天數(shù)以避免重復(fù)征稅?
20、雙重居民身份如何認(rèn)定識別:永久性住所——重要經(jīng)濟(jì)利益中心——習(xí)慣居住地
21、究竟哪些外籍個人需要履行申報義務(wù),不申報有什么風(fēng)險
22、如何正確識別雇傭狀態(tài):境內(nèi)外雙重受雇——僅受雇境外——僅受雇境內(nèi)
23、非居民個人境內(nèi)繳納社保能否稅前扣除——爭議點(diǎn)及解決之道
24、外籍個人海外保險的個人所得稅申報風(fēng)險問題
25、境外股權(quán)激勵行權(quán)所得的個人所得稅風(fēng)險問題
26、境外收入是否需要進(jìn)行年度申報——CRS與個人所得稅年度匯算
27、外派人員來華的個人所得稅風(fēng)險點(diǎn)梳理及把控
28、外籍董事、高管如何正確劃分收入計算個人所得稅;
29、外籍個人股息所得的稅收優(yōu)惠是否取消
30、個人多出取得工資、經(jīng)營收入ITS系統(tǒng)如何進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控
31、稅務(wù)機(jī)關(guān)針對六項專項附加扣除中識別出來的主要風(fēng)險點(diǎn)梳理
32、多處發(fā)放年終獎在個稅匯算中的系統(tǒng)風(fēng)險識別與控制
33、社保稅務(wù)局征收后,異地社保繳納與個人所得稅風(fēng)險把控
34、離境清算是否適用外籍個人

【講師介紹】
陳老師,曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。
曾任某市稅務(wù)稽查副局長、全國稅務(wù)系統(tǒng)特聘培訓(xùn)講師,注冊稅務(wù)師、注冊納稅籌劃師、律師,某省國稅稽查局選案專家組成員,國稅系統(tǒng)人才庫人員及稽查領(lǐng)軍人物,已有30年的稅收一線稅務(wù)機(jī)關(guān)征收、管理、稅政、稽查、涉外稅收工作經(jīng)驗,曾受多家咨詢公司、律師事務(wù)所委托成功實(shí)施多個稅務(wù)籌劃、稅務(wù)行政復(fù)議及稅務(wù)行政訴訟案例,有著深厚的財稅理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,其所講稅務(wù)案例、稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對、納稅籌劃、稅收政策精講等課程實(shí)操性強(qiáng),深受廣大學(xué)員歡迎。
上海財大、上海國家會計學(xué)院、某稅務(wù)干部學(xué)校特聘講師,研究領(lǐng)域包括資本市場稅收問題、重組并購稅制、反避稅、稅收協(xié)定及其他涉外稅收問題、中外稅制差異問題、稅會差異問題、企業(yè)涉稅風(fēng)險及內(nèi)部控制問題、金融稅制問題等。曾經(jīng)為歐盟商會、外商協(xié)會、稅收機(jī)關(guān)、博士(中國)、萬科集團(tuán)、可口可樂、西門子、華為、聯(lián)想、三星、中國電信、和記黃埔等世界500強(qiáng)企業(yè)開展稅務(wù)培訓(xùn),授課內(nèi)容理論和實(shí)務(wù)并重,實(shí)用性強(qiáng),信息量大,具有前瞻性,受到普遍歡迎。

【費(fèi)用及報名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)3500元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報名咨詢:4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課,歡迎報名學(xué)習(xí))

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      褚洪波
      方向:行政管理
      中國企業(yè)成長戰(zhàn)略研究專家 皇明商學(xué)院副院長 浙商競爭力論壇特約嘉賓 浙江大學(xué)客座教授 多家企業(yè)經(jīng)營顧問 褚洪波老師專長于戰(zhàn)略管理、執(zhí)行力、團(tuán)隊建設(shè)、...