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學(xué)校介紹

曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com),是北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京曼頓咨詢)旗下網(wǎng)站。是總部位于美國(guó)的國(guó)際職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會(huì)在北京地區(qū)授權(quán)的培訓(xùn)考試及認(rèn)證單位[認(rèn)證號(hào):IOCL086132],同時(shí)也是 香港培訓(xùn)認(rèn)證中心授權(quán)的培訓(xùn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)[認(rèn)證號(hào):HKTCC(GZ)A1.. 招生資質(zhì): 已認(rèn)證
學(xué)校優(yōu)勢(shì): 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)方面/公開(kāi)課方面
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國(guó)地稅合并嚴(yán)征管模式下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè):—年終賬務(wù)處理與稅收風(fēng)險(xiǎn)自查補(bǔ)救(南京,11月23-24日)
2018/11/6 10:00:03 來(lái)源:北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司 [加入收藏]

國(guó)地稅合并嚴(yán)征管模式下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè):—年終賬務(wù)處理與稅收風(fēng)險(xiǎn)自查補(bǔ)救(南京,11月23-24日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2018年11月23-24日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】南京
【培訓(xùn)對(duì)象】各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)稅總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【課程背景】
隨著“放管服”改革的深化,國(guó)地稅的合并,金稅三期全覆蓋與票表稅比對(duì)、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機(jī)制度,稅收征管進(jìn)入信息管稅時(shí)代,企業(yè)應(yīng)與時(shí)俱進(jìn),做好稅收風(fēng)險(xiǎn)管控。
■房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算清繳與其它行業(yè)相比,有明顯的特殊性,加之該行業(yè)稅收政策復(fù)雜難以掌握,在開(kāi)發(fā)全程各階段匯算清繳又有很大區(qū)別,特別是完工年度,必須結(jié)算計(jì)稅成本,調(diào)整毛利差異,面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極大。
■中國(guó)的企業(yè)面臨的不是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),而是重大的稅收風(fēng)險(xiǎn)!企業(yè)所得稅是最復(fù)雜的稅種,會(huì)計(jì)與稅法的差異非常大,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表修改后增加到37張表,其中納稅調(diào)整明細(xì)表15張,納稅調(diào)整事項(xiàng)稍有疏漏就會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。因此,在年終,對(duì)本年稅收政策梳理學(xué)習(xí),對(duì)賬務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)全面自查補(bǔ)救,做好匯算清繳準(zhǔn)備,非常重要。

【專(zhuān)題亮點(diǎn)‖
1.重點(diǎn)稅收政策結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)講解,重在運(yùn)用;
2.按開(kāi)發(fā)流程講解房產(chǎn)企業(yè)各階段匯算清繳差異;
3.特殊業(yè)務(wù)專(zhuān)題講解;
4.年終結(jié)賬重點(diǎn)事項(xiàng),做好匯繳準(zhǔn)備。

【專(zhuān)題價(jià)值】
1.了解當(dāng)前的稅收最新政策并準(zhǔn)確運(yùn)用;
2.掌握所得稅申報(bào)表填報(bào)技巧;
3.了解報(bào)表間數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;
4.掌握稅會(huì)差異、稅稅差異的調(diào)整。

【課程大綱】
一:金稅三期與營(yíng)改增形勢(shì)下企業(yè)面臨的稅收風(fēng)險(xiǎn)
1.合法憑證種類(lèi)與審核要點(diǎn)
2.未按規(guī)定取得合法憑證如何處理
3.稽查查處不合規(guī)票據(jù)如何處理
4.合同涉稅與票據(jù)條款
5.資金流(付款方向與付款方式)
6.虛開(kāi)發(fā)票法律責(zé)任與防范虛開(kāi)
二:房產(chǎn)企業(yè)未完工年度匯算清繳
1.預(yù)收賬款預(yù)征稅款
2.稅金及附加和期間費(fèi)用稅前扣除
3.未完工年度取得不合規(guī)憑證如何調(diào)整
三:完工年度匯算清繳
1.完工條件及重要性
2.計(jì)稅成本與會(huì)計(jì)成本
3.成本結(jié)轉(zhuǎn)與毛利調(diào)整
4.稅金及附加調(diào)整
5.開(kāi)發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)自用涉稅處理
四:跨期費(fèi)用與完工后續(xù)支出
1.當(dāng)年計(jì)提匯繳期取得票據(jù)
2.當(dāng)年未計(jì)提
3.匯算清繳結(jié)束取得票據(jù)
4.如何防止跨期費(fèi)用
5.完工后續(xù)支出調(diào)整與追補(bǔ)扣除
6.當(dāng)年費(fèi)用稅前扣除時(shí)效
五:增值稅收入與企業(yè)所得稅收入口徑差異
1.租賃收入提前收取租金
2.分次收取租金
3.免租期收入確認(rèn)
4.補(bǔ)貼收入
5.違約金與價(jià)外費(fèi)用
六:入賬票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)自查
1.適用稅率或征收率
2.發(fā)票備注欄特別要求
3.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣風(fēng)險(xiǎn)自查
七:疑難專(zhuān)題解析
1.促銷(xiāo)方式中的涉稅問(wèn)題
2.車(chē)位的稅務(wù)處理
3.配套設(shè)施稅務(wù)處理
4.營(yíng)銷(xiāo)設(shè)施稅務(wù)處理
5.融資業(yè)務(wù)
八:視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)專(zhuān)題
1.無(wú)償提供勞務(wù)
2.開(kāi)發(fā)產(chǎn)品對(duì)外投資
3.拆遷還房會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理
九:年終報(bào)表重點(diǎn)科目與風(fēng)險(xiǎn)防范
1.往來(lái)科目
2.預(yù)提費(fèi)用
3.職工薪酬類(lèi)
4.錯(cuò)漏賬項(xiàng)
十:申報(bào)表重點(diǎn)項(xiàng)目
1.未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)毛利調(diào)整
2.稅金附加調(diào)整
3.完工毛利差異調(diào)整
4.招待費(fèi)宣傳費(fèi)扣除基數(shù)
5.視同銷(xiāo)售的調(diào)整
6.非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資調(diào)整
7.未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入調(diào)整
十一:稅收征管中涉稅爭(zhēng)議協(xié)調(diào)與危機(jī)化解
1.查增所得與虧損彌補(bǔ)
2.虛報(bào)虧損如何定性
3.向境外支付勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理
4.所得稅預(yù)繳是否存在風(fēng)險(xiǎn)
5.權(quán)責(zé)發(fā)生制與以票管稅之爭(zhēng)
6.售價(jià)明顯偏低、無(wú)正當(dāng)理由如何認(rèn)定
十二:專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)與您答疑互動(dòng),學(xué)員問(wèn)老師答,疑難問(wèn)題不帶回家。

【講師介紹】
許老師,曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。國(guó)內(nèi)著名稅務(wù)籌劃專(zhuān)家,長(zhǎng)期從事房地產(chǎn)與建筑等相關(guān)行業(yè)納稅籌劃研究與實(shí)務(wù)操作。曾參與多家大中型房地產(chǎn)企業(yè)與建筑業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷和納稅籌劃方案設(shè)計(jì),現(xiàn)兼任多家大中型房地產(chǎn)企業(yè)與建筑企業(yè)的財(cái)稅顧問(wèn),擅長(zhǎng)將會(huì)計(jì)、稅收、法律知識(shí)綜合運(yùn)用到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理之中,具有豐富的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。多次應(yīng)邀為全國(guó)房地產(chǎn)建筑安裝企業(yè)進(jìn)行財(cái)稅專(zhuān)題講座,授課注重實(shí)務(wù)操作,講課中能準(zhǔn)確地將稅收法規(guī)與企業(yè)會(huì)計(jì)處理有機(jī)結(jié)合起來(lái),所講操作方法能直接運(yùn)用于企業(yè)涉稅處理,通俗易懂且操作性強(qiáng)。并當(dāng)場(chǎng)解答企業(yè)棘手財(cái)稅問(wèn)題,因而受到各地學(xué)員的認(rèn)同和熱烈追捧。

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)3380元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢:4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程:電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過(guò)期,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課,歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))

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      危正龍
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