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學校介紹

曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com),是北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱北京曼頓咨詢)旗下網(wǎng)站。是總部位于美國的國際職業(yè)認證標準聯(lián)合會在北京地區(qū)授權(quán)的培訓考試及認證單位[認證號:IOCL086132],同時也是 香港培訓認證中心授權(quán)的培訓認證機構(gòu)[認證號:HKTCC(GZ)A1.. 招生資質(zhì): 已認證
學校優(yōu)勢: 企業(yè)內(nèi)訓方面/公開課方面
咨詢電話: 13810210257
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向華為學習-先進企業(yè)內(nèi)控實踐(上海,6月6-7日)
2023/5/25 7:33:59 來源:北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司 [加入收藏]

向華為學習-先進企業(yè)內(nèi)控實踐(上海,6月6-7日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2023年6月6-7日
【培訓地點】上海
【培訓對象】企業(yè)各部門中高層

【課程目標】
■通過此課程的學習,了解到:
■內(nèi)控基礎知識
■內(nèi)控能帶來的管理收益
■內(nèi)控建設工作思路
■內(nèi)控考核方案
■先進企業(yè)內(nèi)控實踐等

【授課形式】
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調(diào)學員參與。

【課程大綱】
一、內(nèi)控基本概念
1.內(nèi)部控制:為了達成經(jīng)營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現(xiàn)CARES目標。
■C法律法規(guī)遵從
■A業(yè)務目標達成
■R財務報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠
■E運營效果和效率
■S資金資產(chǎn)安全
2.內(nèi)控理論
■COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認標準,COSO內(nèi)控框架——控制目標、要素和單元
二、流程及內(nèi)控管理機制
1.華為內(nèi)控目標
2.內(nèi)控建設的總體思路(3階6步),系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風險
■流程內(nèi)控設計
■流程內(nèi)控執(zhí)行
■流程內(nèi)控評估
3.華為內(nèi)控框架
■控制環(huán)境
■控制指標
■測評和工具
■評估
■高級管理層問責,績效考評
4.華為內(nèi)控管理體系
■政策與制度
■評估與報告
■基于組織架構(gòu)的責任體系
■基于流程的控制方法
■監(jiān)管組織
5.華為內(nèi)控組織角色
■GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人
■BC 業(yè)務監(jiān)控(內(nèi)控建設)
■PC(GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員)
■PC的4個職責,“BEST”模型
■Process Builder 流程建設者
■Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者
■Supervisor 內(nèi)控問題檢測者
■Top Issues Resolver TOP問題改進執(zhí)行者
6.華為內(nèi)控運作機制
■一點兩面三三制
■一點:促經(jīng)營、防腐敗
■兩面:流程體系建設、責任體系建設
■三三制:“IA、BC、業(yè)務三種內(nèi)控角色協(xié)同“,“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應用“
三、內(nèi)控工具
1.SACA(半年度控制評估)
■SACA定義
■SACA歷史
■SACA報告對象
■SACA基本步驟
■SACA評級標準
■SACA問卷
■SACA評級方法
■SACA評估要求
■SACA案例
2.KCP /CT(關鍵控制點/遵從性測試)
■KCP定義
■KCP控制要素
■KCP的特點和作用
■KCP的識別
■KCP案例分析
■KCP識別示例
■CT控制目標
■CT控制要素
■CT測試程序
■CT測試頻率
3.PR(主動性審視)
■流程設計狀況審視
■流程執(zhí)行情況審視
■內(nèi)控工具質(zhì)量審視
4.RT(內(nèi)控問題評估與改進)
5.SOD(職責分離)
四、華為采購內(nèi)控實踐
1.華為采購內(nèi)控基本原則
2.陽光采購
■構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境,杜絕舞弊
3.采購紅線
■禁止使用關聯(lián)供應商
■禁止采購繞過
■禁止違規(guī)制定二級供應商
■NO PO,NO WORK
■禁止轉(zhuǎn)包
■海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應商
■禁止違規(guī)引入代理商
■禁止使用黑名單供應商
4.BCG反腐敗要求
5.BCG經(jīng)濟類違規(guī)問責

【講師介紹】
汪老師,曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。
IPD 研發(fā)領域流程變革專家:
二十年華為研發(fā)領域工作經(jīng)歷,曾擔任研發(fā)部質(zhì)量與運營部部長,華為19級專家;
華為IPD業(yè)務流程變革經(jīng)驗,曾主導研發(fā)能力中心業(yè)務流程、IT、組織等變革,并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。
專業(yè)能力:
20年華為研發(fā)流程質(zhì)量管理工作經(jīng)驗,長期從事研發(fā)流程IT規(guī)劃、變革、改進,精通IPD,實踐經(jīng)驗豐富;
管理經(jīng)驗豐富,長期擔任流程變革項目負責人,擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經(jīng)驗;
培訓能力強,長期兼職華為大學內(nèi)部講師,教學IPD研發(fā)流程變革、研發(fā)質(zhì)量管理、研發(fā)信息安全等課程;
理解能力、溝通能力、推動能力、協(xié)同能力強。
擅長領域:
在華為工作期間,先后從事硬件研發(fā)、研發(fā)質(zhì)量運營、采購及供應商管理等工作。
研發(fā)業(yè)務流程變革管理
研發(fā)組織變革管理
流程IT項目規(guī)劃
研發(fā)質(zhì)量管理
信息安全和隱私保護、內(nèi)控
采購供應鏈業(yè)務流程變革
關鍵項目經(jīng)驗(內(nèi)部):
流程變革項目:
中央研發(fā)部硬件業(yè)務研發(fā)流程設計、推行和流程成熟度評估(TPM);
2012實驗室研發(fā)能力中心流程變革、IT開發(fā)和TPM評估;
從IPD模型原則、架構(gòu)、流程使能器3個維度,9個領域(業(yè)務分層、結(jié)構(gòu)化流程、基于團隊的管理、產(chǎn)品開發(fā)、有效的衡量標準、項目管理、異步開發(fā)、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計)設計變革進展指標,階段性開展回顧和總結(jié),及時發(fā)現(xiàn)問題,分析根源,執(zhí)行對策,確保項目最終結(jié)項時TPM評估分數(shù)達到3.5分,達成公司要求

【費用及報名】
1、費用:培訓費5600元(含培訓費、講義費);如需食宿,會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢:4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課,歡迎報名學習)

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