2018年企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)與籌劃（廣州，3月26日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2019年3月26日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州
【培訓(xùn)對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會(huì)計(jì)/稅務(wù)主任等財(cái)務(wù)人員

【培訓(xùn)形式】
分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專業(yè)建議

【培訓(xùn)收益】
一年一度的所得稅匯算清繳又開(kāi)始了，每年企業(yè)需要面對(duì)新政策，對(duì)納稅申報(bào)表進(jìn)行分析、審核，避免因?yàn)檎�策理解錯(cuò)誤多繳稅，也需要避免因?yàn)檎�策理解錯(cuò)誤導(dǎo)致漏稅。
對(duì)目前有效的所得稅法規(guī)進(jìn)行了全面歸納、匯總、分析，結(jié)合2018年的所得稅匯算清繳的特點(diǎn)，為企業(yè)提供相關(guān)輔導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合新稅法的實(shí)施及其已經(jīng)出臺(tái)的配套法規(guī)，對(duì)企業(yè)實(shí)務(wù)操作中可能涉及的問(wèn)題進(jìn)行分析，提供可操作的建議，幫助企業(yè)在匯算清繳中做好申報(bào)與納稅調(diào)整，合理控制誤報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者稅務(wù)損失。

【課程大綱】
一、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、開(kāi)票系統(tǒng)升級(jí)、金稅三期上線、五證合一、聯(lián)合懲戒、黑名單、“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”嚴(yán)征管模式等背景下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二、平時(shí)賬務(wù)及年終結(jié)賬的處理與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等表表之間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)
四、企業(yè)所得稅匯算清繳主要納稅事項(xiàng)解析
1.收入類納稅調(diào)整項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型的應(yīng)用價(jià)值
2.扣除類納稅調(diào)整項(xiàng)目
3.資產(chǎn)類納稅調(diào)整項(xiàng)目
4.其他特殊納稅事項(xiàng)處理
五、企業(yè)所得稅匯算清繳綜合案例及150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)精析
1.案例基本情況與財(cái)務(wù)資料
2.36個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)操案例及所涉150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析
■存貨對(duì)外直接捐贈(zèng)
■銷售貨物發(fā)出商品
■確認(rèn)房屋租金收入
■債務(wù)重組
■企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
■接受捐贈(zèng)
■法人企業(yè)間無(wú)償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)
■分期收款發(fā)出商品
■取得財(cái)政性資金
■取得專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
■捐贈(zèng)支出
■支付企業(yè)日常費(fèi)用
■支付罰款、滯納金、違約金
■借款利息支出
■銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息支出
■擔(dān)保支出
■固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
■房屋改建支出與機(jī)器設(shè)備修理支出
■固定資產(chǎn)建造期間的支出
■土地使用權(quán)攤銷
■支付手續(xù)費(fèi)及傭金
■勞動(dòng)保護(hù)支出
■車輛所發(fā)生的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出
■保險(xiǎn)費(fèi)支出
■工資薪金及職工福利費(fèi)
■職工教育經(jīng)費(fèi)
■工會(huì)經(jīng)費(fèi)
■研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
■存貨發(fā)生實(shí)際損失
■企業(yè)專用設(shè)備投資額抵免企業(yè)所得稅

【講師介紹】
廖老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。高級(jí)咨詢顧問(wèn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合伙人，金三納稅實(shí)操專家，中山大學(xué)EMBA，二十年企業(yè)財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)。
廖老師熟悉企業(yè)稅務(wù)管理，實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富，包括進(jìn)出口業(yè)務(wù)、出口退稅、支付境外費(fèi)用、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)管理、房地產(chǎn)企業(yè)日常稅務(wù)管理等。對(duì)增值稅管理、會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)，從理論到具體操作都了如指掌。
廖老師現(xiàn)主要從事內(nèi)、外資企業(yè)和貿(mào)易、房地產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)咨詢、財(cái)稅培訓(xùn)服務(wù)。

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)1680元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))