美團(tuán)(3690.HK)發(fā)布了2022年第一季度未經(jīng)審核財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。截至2022年3月31日第一季度，美團(tuán)收入462.69億元，同比增長(zhǎng)25%;期內(nèi)虧損57億元，虧損同比擴(kuò)大17.7%。經(jīng)調(diào)整虧損凈額為35.86億元，虧損同比收窄7.8%。另外，經(jīng)調(diào)整EBITDA為虧損18.4億元，虧損同比收窄22.7%。

財(cái)報(bào)顯示，2022年第一季度，餐飲外賣及到店、酒店及旅游分部合計(jì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)51億元，相比2021年同期的39億元，同比增長(zhǎng)30.77%。兩個(gè)盈利業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)之外，美團(tuán)的新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)虧損90億元，去年同期經(jīng)營(yíng)虧損80億元，2021年四季度經(jīng)營(yíng)虧損為102億元，經(jīng)營(yíng)虧損環(huán)比有所收窄。

用戶增長(zhǎng)趨于飽和

值得注意的是，美團(tuán)的用戶數(shù)增長(zhǎng)趨近飽和。

截至2022年一季度，美團(tuán)年交易用戶數(shù)6.929億人，2021年同期為5.693億人，同比增長(zhǎng)21.7%。在2021年底6.905億用戶的基礎(chǔ)上，一季度美團(tuán)新增交易用戶數(shù)240萬(wàn)人，這個(gè)增速遠(yuǎn)低于去年同期。

去年一季度美團(tuán)新增交易用戶數(shù)達(dá)到5870萬(wàn)人，在2021年二季度新增用戶數(shù)為5910萬(wàn)，之后2021年三四季度增速有所下滑，2021年三季度新增用戶數(shù)為3910萬(wàn)，2021年四季度新增用戶數(shù)為2300萬(wàn)人。

截至2022年一季度美團(tuán)年活躍商家數(shù)量達(dá)到900萬(wàn)戶，比2021年同期凈增190萬(wàn)戶。在2021年底880萬(wàn)年活躍商家基礎(chǔ)上，一季度美團(tuán)凈增的商家數(shù)為20萬(wàn)戶。此前2021年四季度凈增商家數(shù)為50萬(wàn)戶。

過(guò)去一年美團(tuán)投入美團(tuán)優(yōu)選等新業(yè)務(wù)，為其帶了更多新用戶，不過(guò)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)完成后，用戶增長(zhǎng)趨于飽和。

2022年一季度，美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他收入144.9億元，同比增長(zhǎng)47%。環(huán)比收入有所下滑，去年四季度收入146.74億元。

今年一季度，新業(yè)務(wù)的銷售成本和經(jīng)營(yíng)開支依然達(dá)到了235.15億元，這塊業(yè)務(wù)成本在美團(tuán)三個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)中屬于最高，高于收入最大的餐飲外賣業(yè)務(wù)的成本。這部分業(yè)務(wù)成本去年同期為179億元，去年第四季度為248.79億元。

盈利支撐點(diǎn)

餐飲外賣給美團(tuán)帶來(lái)了過(guò)半的收入，2022年一季度美團(tuán)餐飲外賣收入241.57億元，同比增長(zhǎng)17.4%。

2021年四季度起，美團(tuán)將餐飲外賣的傭金收入拆分為餐飲外賣配送服務(wù)收入和傭金收入。2022年一季度，美團(tuán)餐飲外賣配送服務(wù)收入為135億元，傭金收入72億元，在線營(yíng)銷服務(wù)收入26.39億元。

2022年一季度餐飲外賣的銷售成本和經(jīng)營(yíng)開支達(dá)到225.8億元，其中配送相關(guān)成本171.82億元。

美團(tuán)餐飲外賣一季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)15.77億元，同比增長(zhǎng)41.3%。連續(xù)多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，此前2021年四季度這塊業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為17.36億元，2021年三季度餐飲外賣經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為8.76億元，2021年上半年餐飲外賣經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為35.62億元。

一季度美團(tuán)餐飲外賣交易筆數(shù)為33.62億筆，同比增長(zhǎng)15.8%。

2022年一季度到店、酒店及旅游收入76.22億元，同比增長(zhǎng)15.8%。這部分業(yè)務(wù)給美團(tuán)貢獻(xiàn)了最多的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，一季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到34.74億元，同比增長(zhǎng)26.4%。

這部分收入經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為45.6%。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中提到，1月和2月到店、酒店及旅游經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，不過(guò)3月份因奧密克戎病毒傳播而受負(fù)面影響。

酒店及旅游業(yè)務(wù)受奧密克戎病毒傳播及旅游限制的重大沖擊，2022年一季度美團(tuán)國(guó)內(nèi)酒店間夜量同比有所下降。此背景下，本地住宿需求超過(guò)異地旅游場(chǎng)景需求。一季度，高星酒店間夜量占比達(dá)17.4%，創(chuàng)下歷史新高。

新業(yè)務(wù)方面，一季度美團(tuán)優(yōu)選來(lái)自“農(nóng)鮮直采”或者“全國(guó)集采”的農(nóng)產(chǎn)品占比增加。一季度，美團(tuán)閃購(gòu)訂單量同比增長(zhǎng)近70%。美團(tuán)繼續(xù)將餐飲外賣的優(yōu)質(zhì)用戶轉(zhuǎn)化為美團(tuán)閃購(gòu)用戶，并借助多重營(yíng)銷及推廣鼓勵(lì)消費(fèi)。

2022年一季度，美團(tuán)賣出訂單量同比增加近120%，日單量達(dá)歷史新高。在上海封控期間，美團(tuán)大幅增加前置倉(cāng)庫(kù)存，延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，增加分揀和配送人員。

成本方面，2022年一季度美團(tuán)銷售成本355.28億元，同比增長(zhǎng)19.2%;銷售及營(yíng)銷開支91億元，同比增長(zhǎng)26.4%;研發(fā)開支48.79億元，同比增長(zhǎng)40.3%;一般及行政開支23.12億元，同比增長(zhǎng)33.1%。

截至2022年3月31日，美團(tuán)持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物354億元，短期理財(cái)投資680億元。

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