全面預算管理體系建設與管理實踐（廣州，9月21-22日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】廣州，2023年9月21-22日；上海，2023年10月19-20日
【培訓地點】廣州、上海
【培訓對象】
首席財務官，財務總監(jiān)，財務高管
企業(yè)非財務中高管

【課程背景】
預算創(chuàng)造價值，助力企業(yè)經(jīng)營運作
豐富經(jīng)典實際案例與優(yōu)秀企業(yè)實踐呈現(xiàn)預算全景
掌握預算管理要點，高效編制+有效執(zhí)行
凡事預則立，不預則廢。預算是種習慣，成功是種習慣，要給企業(yè)培養(yǎng)一個走向成功的習慣。全面預算管理是為數(shù)不多的幾個能把企業(yè)的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。預算用數(shù)字來事前推演，形成一個基準，是保證效率、防止失控的一個主要工具。對于企業(yè)而言，全面預算是必不可少的管理控制工具，它要根據(jù)預算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過優(yōu)化來節(jié)約交易成本，達到資源利用效率最大化。它能應對企業(yè)的管理跨度加大后，通過一個機制來強化管理的協(xié)調(diào)。通過制度運行來代替?zhèn)�人的發(fā)號施令，用規(guī)則的確定性應對結果的不確定性，讓企業(yè)的成功經(jīng)營從偶然走向必然，是一種制度管理而不是單純依靠人的管理。

【課程收益】
以預算串聯(lián)起公司的戰(zhàn)略和運營，保障戰(zhàn)略落地
明確各部門定位，合理設定各部門績效目標
在學習支撐經(jīng)營目標達成的日常管控手段

【課程大綱】
第一模塊：
誰對結果負責？理順經(jīng)營責任
通過學習標桿企業(yè)發(fā)展歷程，理解經(jīng)營管理范圍，對經(jīng)營管理的必要性達成共識
華為成長的啟迪
公司經(jīng)營業(yè)務循環(huán)
公司價值驅動樹
公司經(jīng)營管理主線
【共識】誰應對公司經(jīng)營結果負責？
第二模塊：
目標如何設定？戰(zhàn)略落地量化
企業(yè)經(jīng)營成功需要在戰(zhàn)略指引下前進，才能做到“方向大致正確”。預算全面集成人、財、事各個領域，支撐戰(zhàn)略落地，通過自上而下的經(jīng)營指引和自下而上的項目支撐，合理設定經(jīng)營目標
從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）整體框架及BLM模型
【訓戰(zhàn)1】基于你BU或公司現(xiàn)狀，如何實現(xiàn)未來3年目標？
戰(zhàn)略解碼之華為財務經(jīng)營政策
理解全面預算框架：全面、全員、全過程
全面預算管理組織及流程：計劃、預算、預測
經(jīng)營目標設定流程：預算開工會、發(fā)布經(jīng)營指引、預算編制、預算自檢及評審、預算批準等
預算開工會：人、財、物集成
自上而下的預算指引：機會、風險、增長、投入、回報、效率
自下而上的項目維度支撐
預算起點：基于市場空間的增長分析
【訓戰(zhàn)2】規(guī)模保持增長的預算就是好預算嗎？
端到端的成本費用預算管控
【分享】基于產(chǎn)品生命周期或市場拓展階段的成本費用預算PK
年度預算與SP互鎖及預算自檢
年度預算與經(jīng)營目標關系
【案例】華為手機2019年中國區(qū)業(yè)績
第三模塊：
部門如何定位？激發(fā)組織活力
合理設定經(jīng)營主體責任中心定位和組織權力，牽引經(jīng)營主體關注價值創(chuàng)造，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標
經(jīng)營機制說到底是利益驅動機制，牽引價值創(chuàng)造
華為組織架構與責任中心分類
【分享】華為作戰(zhàn)部隊組織架構演變歷史
【訓戰(zhàn)3】研發(fā)部門的責任中心定位
匹配責任中心建設的組織結構設計和決策權分配
利潤中心組織績效考核指標設計
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進
利潤中心下層組織的KPI指標設計
責任中心管理決策需求催生了多維度的管理核算方案
【分享】“擰麻花”的連帶利潤中心管理核算方案
第四模塊：
過程如何管控？“三駕馬車”保障經(jīng)營
預算目標實現(xiàn)依賴月復一月的循環(huán)改進，彈性授予、“一報一會”和滾動預測是保障預算目標達成的三駕馬車
季度預算彈性授予
經(jīng)營管理之“一報一會”
經(jīng)營管理賽馬機制和管控措施
【分享】會計政策制度如何影響業(yè)務行為？
經(jīng)營滾動預測：預算目標的過程預警
【訓戰(zhàn)4】經(jīng)營管控關鍵舉措
年度績效評價，激勵和績效的區(qū)別
經(jīng)營基線的建立，循環(huán)改進PDCA
【分享】全面預算組織“五步法”案例總結

【費用及報名】
1、費用：培訓費9800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)